一、公司有严格的顶层设计。
二、有完整的业务流程。
三、有完整的财务审核流程。
四、有专业的税务会计部。
五、不能制作公司小册子的，那就将所有制度发在公司的群公告里，就意味着所有人都知道这个规定。
这个最起码可以堵住很多的不确定因素。我有个客户，他的业务主管有一定的权限，经常报销，也不找老板签字，说回头找老板，财务呢！也就收下来了，但是出纳并没有给对方支付款项。后来，这个业务主管不做了，他就告公司，欠他的报销款，6万多。这个案子是我代理的，我出的庭，原来，总帐会计把他的票据都做进了帐里面，并且从财务系统里导出来一个明细帐给了这个业务主管。但是这个明细帐面上没有公司盖章，也没有签字，那就不能生效为证明目的。
所以，一句话，只要你有财务审核流程，未签字的，就算做进帐里，也不能算是真实的发生。若您也有法财税方面的困扰请联系：南京盛邦法财税服务有限公司。公司成立于2014年，位于江苏南京市秦淮区八宝东街1号。公司所属行业为法务，财务，税务服务行业，能够为客户提供一站式商业服务，解决客户的问题。 联系我时，请说是在好推宝看到的，谢谢！
